Audyt i Kontrola (KA)

AUDYT i KONTROLA (symbol KA)

Audytor wewnętrzny  Edyta Szczerba

Zadania z zakresu audytu wewnętrznego:

1) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka,

2) realizacja zadań audytowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta zatwierdzonych w rocznym planie audytu wewnętrznego oraz specjalnych zadań lub projektów zleconych przez prezydenta w celu dostarczenia niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i zapewnienia ładu organizacyjnego (zadania zapewniające),

3) podejmowanie niezależnie od zadań zapewniających, także zadań doradczych mających m.in. na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

4) wykonywanie czynności sprawdzających,

5) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego.

6) opracowywanie i prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,

7) prowadzenie bieżących akt audytu w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,

2. Zadania z zakresu kontroli :

1) w  zakresie kontroli wewnętrznej:

a) opracowywanie rocznych planów kontroli,

b) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej  w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych,

c) przygotowywanie protokołów z kontroli oraz wystąpień pokontrolnych – zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej,

d) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli,

e) organizowanie i przeprowadzanie postępowań pokontrolnych.

2) w zakresie kontroli zewnętrznych :

a) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych Urzędu, gromadzenie protokołów z kontroli zewnętrznej i zaleceń/wystąpień pokontrolnych oraz wyjaśnień skierowanych przez Urząd do instytucji kontrolnych,

b) współpraca z  zewnętrznymi instytucjami kontroli w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

3) koordynacja działań związanych z właściwym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie – zgodnie z przyjętymi zasadami kontroli zarządczej w Gminie, poprzez:

a) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej,

b) opracowywanie i przekazanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z przebiegu procesu samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta za rok poprzedni,

c) sporządzanie oraz przedkładanie Prezydentowi Miasta zbiorczego arkusza identyfikacji wszystkich ryzyk oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku.